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原州区第二季度财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2019-00037 文号 生成日期 2019-07-16
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局

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1-6月份,财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,稳步推进财税体制改革,主动作为,积极组织财政收入,着力保障和改善民生,加快涉农资金的整合力度,助力脱贫攻坚,实现财政收支运行平稳。

一、财政预算执行情况

1-6月份,我区地方一般公共预算收入完成7,397万元,为年度预算的37.58%,与去年同期相比下降10.29%。地方财政支出完成243,182万元,为变动预算的57.35%,与去年同期相比增长28.27%。其中:一般公共预算支出完成241,531万元,为变动预算的57.61%,与去年同期相比增长27.80%。

(一)收入完成情况

地方一般公共预算收入完成7,397万元,为年度预算的37.58%,同比下降10.29%,其中:

1、税收收入完成6,303万元,为年度预算的54.81%,比去年同期增长22.10%。

——增值税完成2,234万元,为年度预算的36.33%,比去年同期下降11.94%;

——企业所得税完成688万元,为年度预算的66.73%,比去年同期增长56.72%;

——个人所得税完成141万元,为年度预算的31.33%,比去年同期下降46.18%;

——印花税完成551万元,为年度预算的65.28%,比去年同期增长40.20%;

——车船税完成1,361万元,为年度预算的51.48%,比去年同期增长4.61%;

——耕地占用税完成1,301万元,为年度预算的380.41%,比去年同期增长5.95倍;

——环境保护税完成22万元,为年度预算的56.41%,比去年同期增长29.41%。

2、非税收入完成1,094万元,为年度预算的13.37%,比去年同期下降64.52%。

(二)支出情况

1、一般公共预算支出241,531万元,为变动预算的57.61%,比去年同期增长27.80%。

——一般公共服务支出7,599万元,为变动预算的19.87%,比去年同期增长24.23%;

——公共安全支出1,269万元,为变动预算的59.38%,比去年同期下降17.54%;

——教育支出27,920万元,为变动预算的44.75%,比去年同期下降0.21%;

——科学技术支出175万元,为变动预算的1.51%,比去年同期增长446.88%;

——文化旅游体育与传媒支出2,604万元,为变动预算的59.40%,比去年同期下降53.05%;

——社会保障和就业支出44,261万元,为变动预算的73%,比去年同期增长75.74%;

——卫生健康支出19,820万元,为变动预算的64.18%,比去年同期增长94.85%;

——节能环保支出8,052万元,为变动预算的92.84%,比去年同期下降68.75%;

——城乡社区支出21,390万元,为变动预算的167.69%,比去年同期下降4%;

——农林水支出85,598万元,为变动预算的57.69%,比去年同期增长84.61%;

——交通运输支出3,417万元,为变动预算的36.17%,比去年同期增长146.54%;

——商业服务业等支出2,150万元,为变动预算的68.12%,比去年同期增长33倍;

? ? ?——自然资源海洋气象等支出27万元,比上年同期下降74.29%;

——住房保障支出15,164万元,为变动预算的81.11%,比去年同期增长43.80%;

——灾害防治及应急管理支出623万元,为变动预算的75.15%,今年新增科目;

——债务付息支出1,462万元,为变动预算的38.02%,比去年同期下降74.48%。

二、财政预算执行特点

从1-6月份的收支预算执行情况来看,在一般公共预算收入总体下降的情况下。税收收入持续增长,增幅22.10%,占一般公共预算收入85.21%,财政收入质量较高;非税收入受上年不可比因素影响下降幅度较大,同比下降64.52%。财政支出增长较快,主要是提前发放了一个月工资,及时拨付了社会救助专项资金、统筹整合涉农资金、危房危窑改造资金、新增债券资金等。

(一)收入情况

税收方面。1-6月份,原州区税收收入完成6,303万元,较去年同期增收1,141万元,增长22.10%,快于序时进度5个百分点。 ? ? ? ? ? 增收因素:一是宁夏能源集团六盘山热电厂由于上年同期办理延期缴纳增值税影响同比净增收;二是固原供电局由于本期进项税抵扣额较小影响同比增收税款;三是非即期收入因素影响税收增收,如浙江万润建设公司本期缴纳稽查查补以前年度企业所得税及滞纳金影响增收,固原市水利勘测设计院本期分别缴纳稽查查补税款所属期为2014年、2015年及2017年度企业所得税及其滞纳金影响增收,固原恒新建筑工程公司本期缴纳查补所属期为2014年及2016年应缴印花税及滞纳金影响增收;四是由于对建筑及房地产企业采取限期清理及催缴入库措施影响增收,如限期清理入库宁夏东海房地产公司印花税;五是积极与上级财政部门沟通协调,固原市自然资源局已挂牌出让土地实现的耕地占用税及加收滞纳金入库1,014万元。

减收因素:一是由于继续受经济下行压力加大及宏观经济结构调整因素影响,使得我区主要以建筑项目投资型拉动税收增长模式速度放缓,房地产市场呈现前所未有的疲软,行业销售不景气,导致大部分建筑和房地产企业今年再无新开工项目,企业营业收入大幅度减少,影响税收呈大幅度下滑趋势;二是固原农村商业银行上年同期补缴汇算清缴企业所得税402万元,影响同比减收;三是由于个人所得税税收政策调整(即从2018年10月1日起工资薪金所得起征标准提高到5000元/月,从2019年1月1日起个人所得税执行专项附加扣除)影响个人所得税工资薪金所得同比减收。

非税收入持续下降。1-6月份非税收入完成1,094万元,为年度预算的13.37%,比去年同期下降64.52%,所有项目均大幅下滑。减收原因:一是上年税费改革,部分收费项目改为新税种,致使今年非税收入不可比减收;二是旧城改造项目进入收尾阶段,可处置的国有资产减少,致使今年非税收入不可比减收。

(二)支出情况

365bet邮件验证不了1-6月份,财政支出总计243,182万元,同比增长28.27%,较去年同期增支53,602万元。其中:一般公共预算支出241,531万元,同比增长27.80%。主要支出项目情况:科学技术支出175万元,增长446.88%,主要是今年新成立科学技术局,各方面支出加大;文化旅游体育与传媒支出2,604万元,同比下降53.05%,主要是上年拨付固原古城墙遗址抢险加固工程资金、文化旅游提升工程资金;社会保障和就业支出44,261万元,增长75.74%,主要是预拨退休人员2018年住房补贴1,109万元,拨付民政局社会救助专项资金1.9亿元、2019年中央财政困难群众救助补助资金8,357万元、原州区2014-2018年机关事业单位职业年金个人账户利息资金1,109万元等;卫生健康支出19,820万元,增长94.85%,主要是拨付区医院革命老区项目资金1,553万元,拨付医疗保障局城乡医疗救助资金4,271万元,原州区人民医院中医楼项目建设4,500万元、拨付医疗救助补助资金503万元;节能环保支出8,052万元,与上年相比下降68.75%,主要为上年拨付“十三五”易地扶贫搬迁城区劳务移民房屋产权分割整改费用、美丽村庄项目建设资金、中央财政提前下达2018年水污染专项资金等;城乡社区支出21,390万元,同比下降4%,主要是拨付棚户区改造资金及贷款本息支出,同比下降原因为上年拨付新增债券资金1.8亿列入城乡社区支出科目;农林水支出85,598万元,增长84.61%,主要是拨付兴百业扶贫开发投资公司注册资金3,500万元;拨付产业扶贫到户资金、农村危房危窑改造项目资金、2018年扶贫道路续建及2019年贫困村连户道路建设项目资金等;交通运输支出3,417万元,增长146.54%,主要是拨付交通局新增债券项目资金及贫困村道路续建项目资金;商业服务业支出2,150万元,为上年支出的33倍,主要增长原因为拨付2019年民贸民品贷款贴息资金1,900万元;住房保障支出15,164万元,增长43.80%,主要是拨付全年的住房公积金财政配套资金及危房危窑改造资金。

? ? 三、下一步工作建议

? ? ? (一)持续抓好收入组织工作:一是加强与税务部门的沟通联系,加大漏税、欠税追缴力度,在落实好各项减税降费政策的同时,采取有效措施,尽力弥补实施减税降费政策形成的减收短支,依法加强税收征管,大力培植税源;二是规范非税收入征缴管理,对闲置的国有资产进行清理、核实、处置,确保非税收入锱铢必较、应收尽收。

(二)持续加快支出进度:一是加快部门预算执行,各部门要提前规划,主动作为,既要确保财政支出高效有序,又要提高财政资金支出绩效;二是加快重点项目支出进度,紧盯项目支出进展情况,加强与部门的沟通联系,督促预算单位加快项目实施进度,确保资金尽快形成实际支出,以期完成序时进度目标。



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