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原州区1-2月份财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2019-00022 文号 生成日期 2019-03-04
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局



2019财政部门认真贯彻落实全区经济工作会议精神,着力组织抓好财政收入,加大资金投入力度,全面实施绩效管理,确保财政预算执行平稳有序运行

一、财政预算执行情况

1-2月份,我区地方一般公共预算收入完成2,546万元,为年度预算的12.93%,与去年同期相比下降9.52%地方财政支出完成51,704万元,为变动预算的24.85%,与去年同期相比增长94.36%。其中:一般公共预算支出完成51,458万元,为变动预算的25.18%,与去年同期相比增长93.44%

(一)收入完成情况

地方一般公共预算收入完成2,546万元,为年度预算的12.93%同比下降9.52%,其中:

1、税收收入完成2,172万元,为年度预算的18.89%,比去年同期增长17.79%

——增值税完成1,046万元,为年度预算的17.01%,比去年同期增长4.29%

——企业所得税完成211万元,为年度预算的20.47%,比去年同期增长57.46%

——个人所得税完成69万元,为年度预算的15.33%,比去年同期下降33.01%

——印花税完成338万元,为年度预算的40.05%,比去年同期增长103.61%

——车船税完成503万元,为年度预算的19.02%,比去年同期增长14.84%

——环境保护税完成12万元,为年度预算的30.77%较上年同期净增长12万元

2、非税收入完成374万元,为年度预算的4.57%,比去年同期下降61.44%

(二)支出情况

1一般公共预算支出51,458万元,为变动预算的25.18%,比去年同期增长93.44%

——一般公共服务支出1,325万元,为变动预算的7.66%,比去年同期下降2.36%;

——公共安全支出206万元,为变动预算的16.89%,比去年同期增长54.89%;

——教育支出7,166万元,为变动预算的15.54%,比去年同期增长43.52%

——科学技术支出5万元,为变动预算的2.22%去年同期持平

——文化旅游体育与传媒支出179万元,为变动预算的8.38%,比去年同期下降1.65%

——社会保障和就业支出22,095万元,为变动预算的77.72%,比去年同期增长343.59%;

——卫生健康支出1,301万元,为变动预算的6.95%,比去年同期下降4.41%

——节能环保支出309万元,为变动预算的6.62%去年同期净增支309万元

——城乡社区支出1,537万元,为变动预算的22.10%,比去年同期下降65.82%;

——农林水支出1,919万元,为变动预算的3.42%,比去年同期增长11.57;

——交通运输支出406万元,为变动预算的19.03%,比去年同期增长33.55%;

——商业服务业等支出8万元,为变动预算的3.23%,比去年同期下降27.27%;

——灾害防治及应急管理支出168万元,为变动预算的9.71%今年新增科目;

——住房保障支出14,834万元,为变动预算的139.43%,比去年同期增长114.09%

二、财政预算执行特点

1-2月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入下降9.52%税收收入稳步增长,增幅17.79%,占公共预算收入85.31%,财政收入质量明显提高;非税收入受上年不可比因素影响下降幅度较大,降幅高达61.44%;财政支出大幅增长主要是拨付财政配套的全年住房公积金、拨付交通局危房危窑改造资金、拨付民政局社会救助专项资金。

(一)收入情况

税收方面。1-2月份,原州区税收收入完成2,172万元,较去年同期328万元,增长17.79%于序时进度2个百分点。增值税、企业所得税、印花税、车船税分别增长4.29%57.46%103.61%14.84%主要受旧城改造工程影响建筑业市场回暖,同时带动了金融从贷款业务大量发生,从而影响税收指标上浮。增值税增幅下降主要是今年继续落实减税降费政策,个人所得税下降33.01%,一是个人所得税起征点从3000元提高到5000元;二是从201911日起个人所得税执行专项附加扣除,形成不可比减收。印花税入库338万元,同比增长103.61%172万元,意味着经济活跃度增强。

非税收入持续下降1-2月份非税收入完成374万元,为年度预算的4.57%,比去年同期下降61.44%,除国有资源(资产)有偿使用收入外,其他项目均大幅下滑。专项收入同比下降65.90%,主要是上年中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元,致使今年不可比减收;罚没收入同比下降94.41%,主要是上年水务局等单位缴纳的其他罚没收入105万元,致使今年不可比减收行政事业性收费收入同比下降99.11%,一是上年水务局缴纳水资源费118万元,致使今年不可比减收,二是今年继续落实减税降费政策,使行政事业性收费收入低于去年;国有资源(资产)有偿使用收入同比增长362.16%,主要是国有资产处置收入。

支出情况

1-2月份,财政支出总计51,704万元,同比增长94.36%,较去年同期25,102万元。其中:一般公共预算支出51,458万元,同比增长93.44%,主要支出项目情况:社会保障和就业支出21,421万元,增长343.59%,主要是拨付民政局社会救助专项资金1.9亿元;住房保障支出14,834万元,增长114.09%,主要是拨付全年的住房公积金财政配套资金及危房危窑改造资金;教育支出7,166万元,增长43.52%,主要是安排教育部门今年春季公用经费2,300万元。

三、下一步工作建议

今年的财政收支形势较为严峻。收入方面,在经济下行压力和减税降费政策的持续影响下,增收难度进一步加大;支出方面,财政债务还本付息等刚性支出和稳增长支出保障需求资金量进一步加大,财政收支矛盾将进一步凸显。在下一步工作中,收入方面,财税部门要加强税收征管工作,夯实税基,密切监控宏观经济形势和重点税源企业生产经营变化,认真分析预测一季度收入增减变化趋势,紧盯收入执行进度,确保目标任务实现;支出方面,要加强与各部门的沟通,督促预算单位及时报送项目资金使用计划,加快项目审核,及时拨付资金,促进项目尽快启动实施。

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