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固原市原州区政法委2019年部门预算

索引号 640421049/2019-00003 文号 生成日期 2019-01-22
公开方式 主动公开 发布机构 原州区政法委 责任部门 原州区政法委

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

原州区政法委2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)传达贯彻中央、自治区及固原市重要指示和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和重大决策部署。

(二)根据中央的路线方针政策和区委部署,研究协调政法机关之间、政法机关和相关部门之间重大事项,统一政法各部门的思想和行动,对全区政法工作作出阶段性部署,并督促落实。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助区委统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件。

(五)加强对政法工作的督查,督促、指导辖区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(六)支持和监督政法单位依法行使职权,检查指导政法机关执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规情况,指导和协调政法机关密切配合。完善政法机关与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(七)协助区委及组织部门加强政法机关领导班子建设和干部队伍建设,配合做好考察、选拔、管理政法各部门的领导干部。协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八)落实中央、自治区和固原市国家安全领导机构的决策部署,指导政法机关加强国家政治安全工作研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法机关维护政治安全。

(九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法机关和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成区委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,根据有关规定,政法委部门预算是一个独立的核算单位,区委政法委行政编制9其中公务员9领导职数:常务副书记1名(正科)、副秘书长2名(副科)。退休人员5名实有15其中公务员9人,转业士官1人,铁路护路专干2人,“三支一扶”2人西部计划1人)。非在编复转军人74人,在政法委核发工资及五险一金,1人在政法委上班、5人在法院上班、2人在检察院上班、66人在原州区公安分局上班。

原州区政法委2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

     1091.94 

一、本年支出

1091.94 

1091.94


(一)一般公共预算财政拨款收入

1091.94 

(一)一般公共服务支出

802.93 

802.93 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(四)公共安全支出

5 

5 




(八)社会保障和就业支出

146.99 

146.99 




(九)卫生健康支出

53.15 

53.15 




(十八)住房保障支出

83.88 

83.88 


 二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1091.94 

支出总计1091.94

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2013101

2013101-行政运行

146.27 

690.93 

690.93 


544.66

372.38

2013105

2013105-专项业务

25 

110 


110 

85

340

2013199

2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

43.23 

2 


2 

-41.23

-95.37

2049901

2049901-其他公共安全支出

1.31 

5


5

3.69

281.68

2080504

2080504-未归口管理的行政单位离退休

0

3

3


3

100

2080505

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 

87.14 

96.63 

96.63


9.49

10.89

2080506

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

1.62 

38.65 

38.65 


37.03

2285.8

2089901

2089901-其他社会保障和就业支出

6.49

8.71

8.71


2.22

34.21

2101103

2101103-公务员医疗补助

14.54

14.50

14.50


-0.04

-0.28

2101201

2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助

42.08

38.65

38.65


-3.43

-8.15

2210201

2210201-住房公积金

0

57.98

57.98


57.98

100

2210203

2210203-购房补贴

2.79

25.90

25.90


23.11

828.32

































、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

974.94

967.74

7.2

301

一、工资福利支出

967.27

967.27


30101

基本工资

46.26

46.26


30102

津贴补贴

477.27

477.27


30103

奖金

3.03

3.03


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

96.63

96.63


30109

职业年金缴费

38.65

38.65


30110

职工基本医疗保险缴费

38.65

38.65


30111

公务员医疗补助缴费

14.50

14.50


30112

其他社会保障缴费

8.70

8.70


30113

住房公积金

57.98

57.98


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

185.6

185.6


302

二、商品和服务支出

                 7.2


7.2

30201

办公费

                4.63


4.63

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.07


0.07

30205

水费

0.10


0.10

30206

电费

0.70


0.70

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.50


0.50

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

1.20


1.20

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0.47

0.47


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.47

0.47


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.59





 2.59

 0.14





 0.14

 0.5





 0.5









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1091.94

一、行政支出

1091.94

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1091.94

            其中:财政拨款支出

1091.94

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1091.94

本年支出合计

1091.94





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1091.94

支出总计

1091.94

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1091.94

1091.94

1091.94






























































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2013101

690.93

690.93








2013105

110

110








2013199

2

2








2049901

5

5








2080504

3

3








2080505

96.63

96.63








2080506

38.65

38.65








2082701

3.865

3.865








2082702

0.97

0.97








2082703

3.87

3.87








2101103

14.5

14.5








2101201

38.65

38.65








2210201

57.98

57.98








2210203

25.9

25.9


















原州区政法委2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区政法委2019年财政拨款收入预算1166.97万元,其中:本年收入1091.94万元,包括一般公共预算拨款1091.94万元,政府性基金预算拨款 0万元上年结转结余 75.03万元。财政拨款支出预1091.94元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出802.93万元、社会保障和就业支出146.99万元、住房保障支出83.88万元公共安全支出5万元、卫生健康支出53.15万元

二、关于原州区政法委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

原州区政法委2019年一般公共预算财政拨款基本支出1091.94元,2018年执行数(决算数)增加102.3万元,增长10.34%。

人员经费967.74万元,主要包括:基本工资46.26万元、津贴补贴477.27万元、奖金3.03万元、社会保障缴费197.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出185.6万元、离休费0、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金57.98万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。

公用经费7.2万元,主要包括:办公费4.63万元、印刷费0万元、咨询费0万元 、手续费0.07万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.50万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费1.2万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.47万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

(二)项目支出情况说明

原州区政法委2019年一般公共预算财政拨款项目支出    117万元,其中:专项业务2013105预算110万元2018年执行数(决算数)增加85万元,增长340%,原因是:增加了扫黑除恶专项斗争等工作经费;其他党委办公厅(室)及相关机构事物支出(20131992万元,2018年执行数(决算数)减少43.23万元,下降41.23%,原因是:将2019年扫黑除恶专项斗争工作经费(2013199)代码调为专项业务(2013105)其他公共安全支出(2049901)5万元,增长100%。原因是:2019年将禁毒经费调整为其他公共安全支出(2049901)

三、关于原州区政法委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5    万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2.09万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无出国费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是公车改革后,不保留车辆,公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因无公务用车,公务接待费减少2.09万元,主要原因原州区是一个经费欠发达地区,地方财政收入基数小,无法预算部门“三公”经费。2019年我单位“三公”经费由公用经费支付,保持零增长。

四、关于原州区政法委2019年政府性基金预算拨款情况说明

原州区政法委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区政法委2019年收支预算情况的总体说明

原州区政法委2019年收入总预算1091.94万元,支出总预算1091.94万元

本年收入包括:财政拨款预算收入1091.94万元,占100%。

本年支出包括:行政支出974.94万元,占89.29%;项目支出117万元,占10.71%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,原州区政法委本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算7.2元,比2018年预算(增加)减少0万元,增长(下降0%。原因是:2019年人员编制数没有变化。

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,原州区政法委占用使用国有资产总体情况为房屋202平方米,和卫计局合署办公,价值0    万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值0万元;办公家具价值8.76万元;其他资产价值16.76万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋202平方米,和卫计局合署办公,价值0   万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.76万元;其他资产价值16.76万元。

所属单位房屋202平方米,和卫计局合署办公,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值8.76万元;其他资产价值16.76万元。

(四)预算绩效情况

2019年原州区政法委无重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

原州区政法委2019年部门预算——名词解释

1、一般预算总收入地方财政一般预算收入与上划中央、自治区的收入相加称为一般预算总收入。即税收收入(含上划中央、自治区的收入)、一般预算非税收入(含上划中央、自治区的收入)的总和。

2、地方财政收入:即按照分税制财政管理体制,直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定,地方财政收入分为公共财政预算收入(一般预算收入)和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入(一般预算收入):是指实行一般预算管理的财政收入,扣除基金预算收入和预算外收入外,地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出(一般预算支出):是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目,其功能分类范围主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支,这部分收支范畴称为基金预算,将其收支单独编列,自求平衡。在资金使用上实行专款专用,以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入;支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付:主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下,通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下,转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长:即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况,而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余:按现行预、决算管理制度规定,预算年度的收入之和(当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入),减去支出之和(当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余:是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余,若是负数即为赤字。

11、部门预算:又称部门综合预算,是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算,即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入:是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入,主要包括三个方面:一是地方财政的部分一般预算收入(不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等);二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入;三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

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